一、确认顾客有我司票据前来退款的情况： 

1、由前台受理员或销售人员确认票据为我司的真实性，同时核查客户在我司消费的时间、核查确认受理该客户的经办人员（或工程师）、客户手机的明细资料（包括机型、串号、故障原因、维修结果、收费金额等）。 

2、确认1、所述条件，并与顾客协商一致后，受理人员先报前台主管、维修主管同意，再填写红字的退款票据注明退费原因，由主管人员及经理签字同意，同时要求顾客签字，填上受理人员的编号，并由财务会计人员审核签字，最后交收银员办理客户退款。 

3、签字手续未完全执行的（例如：缺失管理人员或顾客签字、缺失客户手机明细资料的），财务人员不得办理相关退款手续。 

二、客户无法提供票据的退款处理： 

1、客户无法提供我司消费票据而前来要求退款的，必须经由我司受理人员在相关系统内，核查确认有该笔消费记录情况的，严格按上述条例（一）的流程办理相关退款手续； 

2、客户无法提供我司消费票据并经由我司受理员核查无该笔消费记录的，我司拒绝办理退款。 

三、要求我司人员认真执行上述相关条例内容，如若发生核查未确认正确，缺失相关人员签字等未能按条例要求执行的行为，则由发生失误的员工承担相关所有损失，并将计入本月考核失误扣款50元/次。